Как в 1С 8.3 отразить зачет передачи долга по договору цессии и материалов?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Юлия Радская, так указан же ?!?
• Цитата: Всем здравствуйте!У нашей ООО есть кредит, мы не сможем его выплатить.Будет заключен договор цессии, другая ООО возьмет обязанности по уплате, а мы этой ООО передаем остатки на складах (материалы).Как это отразить в проводках в 1С? - 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2561)Как восстановить НДС с материалов, которые будем передавать (ранее НДС нами был принят к вычету)Спасибо!

  Добрый день!
  
  Передача материалов является обычной реализацией, которая оформляется в 1С как обычная продажа (п. 1 ст. 39, пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ) с начислением НДС к уплате. При этом восстанавливать НДС, ранее примененный при покупке таких материалов, не нужно.
  
  Перевод долга по кредиту, а также зачет стоимости переданных материалов в счет погашения по договору о переводе долга можно оформить документами из подраздела меню "Корректировка долга" из раздела меню "Продажи".
  
  Например, этим.
  
  Прочие корректировки
  Если, по каким-то причинам для отражения хозяйственной операции не подходят виды операций описанные выше, то можно воспользоваться методом отражения операции, сообщая системе правую и левую части проводок, которые должны получиться.
  Для этого нужно указать системе вид операции Прочие корректировки, указав их в поле Вид операции.
  Если необходимо что-то сделать с дебиторской задолженностью, то необходимо указать контрагента в поле Дебитор, а так же заполнить таблицу Дебиторская задолженность договорами и суммами обрабатываемой дебиторской задолженности.
  Если необходимо что-то сделать с кредиторской задолженностью, то необходимо указать контрагента в поле Кредитор, а так же заполнить таблицу Кредиторская задолженность договорами и суммами обрабатываемой кредиторской задолженности.
  На закладке Счета учета необходимо указать счета и аналитику для корреспонденции с обрабатываемой дебиторской и кредиторской задолженностью. В случае если указана дебиторская задолженность и кредиторская задолженность, а на закладке Счета учета ничего не заполнено, то в проводках дебиторская и кредиторская задолженности будут корреспондировать друг с другом (взаимозачет)
  ВНИМАНИЕ!!!
  При данном виде операций нужно помнить, что система сама определяет вид отражаемой операции, о чем и пишет в содержании проводки.
  Если заполнены Дебитор, Кредитор, Дебиторская задолженность и Кредиторская задолженности и суммы обеих задолженностей одинаковы, то система квалифицирует эту операцию как Взаимозачет
  Если заполнены Дебитор, Кредитор, Дебиторская задолженность и Кредиторская задолженности, сумма обеих задолженностей одинакова, и на закладке Счета учета для обоих счетов выбраны одинаковые значения как счета, так и аналитики, то система квалифицирует эту операцию так же как Взаимозачет, но отразит две корреспонденции, через счет и аналитику, указанную на закладке Счета учета.
  В остальных случаях система будет квалифицировать операцию как Списание задолженности и/или Переуступка долга, в зависимости от того, что указано на закладке Счета учета:
  Если на закладке Счета учета в счете списания дебиторской задолженности указан счет, который не содержит аналитики вида Контрагенты или Договоры контрагентов, то проводки операции по отражению корректировки дебиторской задолженности будут квалифицированы как Списание задолженности, а если будет указан счет, который содержит аналитику вида Контрагенты и аналитику вида Договоры контрагентов, то проводки операции будут квалифицированы как Переуступка долга
  Аналогично для кредиторской задолженности и счета списания кредиторской задолженности.
• НКК, подскажите, как быть с ндс?  ведь в случае его начисления при реализации сумма реализованных (переданных) товаров больше суммы долга на 18 %
  
  на какой-то счет нужно перекинуть остаток?
  
  для наглядности:
  
  кредит - 1 млн., я передала реализацией ТМЦ на сумму 1 млн (согласно акту приема-передачи, где цены без НДС+ был начислен ндс как с продажи)
  сумма всех реализаций 1 180 000 руб.
  
  зачетом погасила кредит в 1 млн, а 180 тыс куда перенести со 62 счета?!
• Цитата: НКК, подскажите, как быть с ндс?  ведь в случае его начисления при реализации сумма реализованных (переданных) товаров больше суммы долга на 18 %на какой-то счет нужно перекинуть остаток?для наглядности:кредит - 1 млн., я передала реализацией ТМЦ на сумму 1 млн (согласно акту приема-передачи, где цены без НДС+ был начислен ндс как с продажи)сумма всех реализаций 1 180 000 руб.зачетом погасила кредит в 1 млн, а 180 тыс куда перенести со 62 счета?!

  Добрый день!
  
  НДС в данной ситуации, по моему мнению, включен в согласованную сторонами стоимость материалов, а не начисляется сверху:
  Д 62 К 90 = 1 млн., включая НДС
  Д 90 К 68.2 = НДС в составе 1 млн.
  Д 66 (67) К 62 = 1 млн. - зачет
  Д 68.2 К 51 = уплата НДС.