Сумма пеней по НДС включается в «Отклонение при округлении до рублей» в 1С?
Добрый день,уважаемые консультанты!
Работаю в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80)Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.57.9)
При закрытии 1-ого квартала сформировалась проводка 99.09-68.02 -661,28
расшифровка- Регламентная операция "Отклонении при округлении до рублей"
По результатам первого квартала вышел убыток.
Сумма НДС к уплате в бюджет составила 5436,43 руб. В декларации встала сумма 5436,00 руб.
разница составила 661,28-0,43=660,85 .Точно на эту сумму (660,85 руб.)были отражены пени по НДС в 1-ом квартале.
Скажите пожалуйста верно-ли что сумма начисленных пеней по НДС учитывается в "Отклонение при округлении до рублей"?
Спасибо за ответ!
Работаю в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80)Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.57.9)
При закрытии 1-ого квартала сформировалась проводка 99.09-68.02 -661,28
расшифровка- Регламентная операция "Отклонении при округлении до рублей"
По результатам первого квартала вышел убыток.
Сумма НДС к уплате в бюджет составила 5436,43 руб. В декларации встала сумма 5436,00 руб.
разница составила 661,28-0,43=660,85 .Точно на эту сумму (660,85 руб.)были отражены пени по НДС в 1-ом квартале.
Скажите пожалуйста верно-ли что сумма начисленных пеней по НДС учитывается в "Отклонение при округлении до рублей"?
Спасибо за ответ!
Comments
-
Добрый день
Нет, это не верно -
доброе утро! спасибо за комментарий.Не подскажете,что нужно проверить,почему сумма пеней могла попасть в эту операцию?
-
Пени начислены, но не уплачены, или уплачены, но не начислены?
-
начислены 20.01.2014 91.02-68.02-147,09 (пени,штрафы по налоговым платежам)
28.02.2014 91.02.-68.02-513,76(пени,штрафы по налоговым платежам)
уплачено 14.03.2014 68.02.-51- 147,09 (пени начислено,уплачено по акту проверки) -
Вы не видите несовпадений по аналитике на сумму 147,09?
Подумайте, что нужно сделать -
я выбрала аналитику из варианта предложенного программой.
По 68.02 перечень закрытый,значит по 91.02 мне нужно самой добавить тот же вариант,что дает 68.02-пени,начислено/уплачено по акту проверки? -
Счет 91,02 это счет учета расходов.
счет 68,02 это счет учета расчетов по налогу
Аналитика по ним не может быть одинаковая
Я вам говорила про аналитику к 68 счету
Если при начислении выбрана определенная аналитика, при оплате выберите такую же
Начислено Дт 91,02 Кт 68,02 Аналитика
Уплачено Дт 68,02 Аналитика Кт 51 -
по 68.02 Аналитика выбрана одна и та же при начислении и уплате пеней.
в принципе так и было ,просто я в вопросе указала аналитику по 91.02.,не написав какую выбрала для 68.02 -
Простите, что не догадалась, что аналитика указана вообще к разным счетам
